收款户名差异触发付款复核_账户与核验

补拍证件避免重复上传旧照片

审核退回照片时指出被反光遮住的文字区域。用户重新拍摄后先打开预览，检查边缘是否进入画面。相册中的旧照片与新照片外观相近，选取时同时查看拍摄时间。上传结束后再次打开申请内的附件，确认实际提交版本。附件仍是旧图时，只替换这项材料，不重复建立整份申请。接收人员记录重新收到的附件名称及接收时间。审核意见对应新附件填写，避免沿用上次退回原因。图片收取成功与核验通过分别显示，方便用户判断是否还需操作。

授权事项对应本次业务范围

客户提交授权资料时，需要能够辨认对应的具体事项。旧业务的授权文件不一定适用于新业务。经办人员需要核对文件版本与当前申请。授权书已经签名，不能直接说明所有空缺内容已经确认。附件与正文之间需要保持清楚关系。客户修改业务内容后，相关资料也要继续核对。受理进度需要反映哪些文件仍待补充。核验结束的对象应当明确到当前事项，而不是笼统写资料齐了。

收款户名与合同记录存在差异

付款资料上的户名与合同记录不一致，出纳暂时无法确认收款对象。采购人员已经收到到货通知，仍在催促完成付款。供应商提供了新的账户说明，原联系人却没有同步确认。财务需要把账户信息与业务单据放在一起核对。付款计划因此从常规处理转入待确认状态。资料差异未解决前，仓库和采购只能分别保留交接记录。